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新澳博娱乐官网:环境保护局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

来源:新澳博娱乐官网:环境保护局 发布日期:2019-04-19 11:36:44 浏览次数: 文章字号:

索引号 LDXZF/2019-00254 公开日期 2019-04-19 印发日期 2019-04-19
主题   体裁  其他
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  新澳博娱乐官网:环境保护局 公开形式  网站、文件、政府公报,公示栏
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

新澳博娱乐官网:环境环境保护局 2019年部门预算及“三公”经费预算公开 说 ?明 一、目录 1.目录; 2.部门概括; 3.部门预算公开报表; 4.部门预算安排情况说明; 5.其他重要事项说明; 二、部门概况 1.部门主要职能: 1.负责...

新澳博娱乐官网:环境保护局

2019年部门预算及“三公”经费预算公开

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

1.负责生态环境问题监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,实施生态环境损害赔偿制度

2.负责实施管理节能减排目标的落实。负责公共机构节能管理工作,贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施,确定大气、水等纳污能力,提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标,实施生态环境保护目标责任制。

3.负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,县财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

4.负责环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作,实施区域大气污染联防联控协作机制

5.协调和监督生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种含遗传资源工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

6.负责核与辐射安全的监督管理,落实有关政策、规划、标准的措施,牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境享故应急处理工作。监督管 理核设施 与教射源安金监督管理核设施,核技术应用,电磁能射伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治

7.负责生态环境准入的监督管理,根据授权,承担开发建设区域、规划。项目环境影响评价相关工作。组织实施建设项目生态环境准入清单

8.配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状況进行调查评价、预警预测,组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网,推动生态环境大数据建设。实行生态环境质量公告制度,统一发布本县生态环境综合性报告和生态环境信息。

9.负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施,综合协调应对气候变化相关工作。

10.统一负责生态环境监督和综合执法。配合省、州做好生态环境保护督察工作组织开展生态环境保护综合执法检查活动,查处生态环境违法问题。

11.组织指导和协调生态环境宣传教育工作,组织开展生态环境保护宣传教育,推动社会组织和公众参与生态环境保护.

12.结合部门职责,负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

13.按照要求,开展脱贫攻坚工作,确保帮扶村如期出列。

14.完成县委、县政府和州生态环境局交办的其他任务。

2.部门预算单位构成:我部门由环境保护局本级及所属环境监察大队副科级、监测站正股级两个事业单位组成。均是财政全额拨款行政(事业)单位。

3.部门人员构成:

我局现有干部职工27人(其中:财政全额拨款行政8人,财政全额拨款事业人员18人,事业工勤1人)。核定单位编制人数30人,其中:行政编制7人,事业编制23人,退休人员5人。

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

环保局本级

7

12

8

1

3

环境监察大队

13

12

 

10

2

监测站正股级

10

8

 

8

 

合计

30

32

8

19

5

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含8张报表

  • 部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

(八)部门政府性基金预算支出表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入638.8万元,支出638.8万元,收支平衡;2018年度部门预算收入363.15万元,支出363.15万元,比上年增加275.65万元,同比增长75.9%。其原因是:其中基本支出增加17.53万元,原因是工资晋级晋档、住房公积金按2019年工资计算;本级专项经费增加233.12万元,原因是国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作经费减少2万元,集中式饮用水源水质监测经费增加47万元、新澳博娱乐官网:污染源自动监控设施第三方运营经费增加8.48万元、国家重点生态功能区环境质量监测经费增加0.04万元、饮用水源地环境整治项目增加10万元、州对县标管理考核监测经费增加39.6万元、中央环保督查“回头看”及整改工作经费增加5万元,全国第二次污染源普查工作经费增加30万元、县城集中式饮用水源保护区水质自动站建设项目站房建设及设备购置安装经费增加100万元、减少空气自动站运行经费5万元;上级专项资金增加25万元)。

 

 

2019年部门收支总体情况说明表

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为638.8万元,2018年度部门预算收入为363.15元,比上年增加275.65万元,同比增长75.9%。,其原因是: 其原因是:其中基本支出增加17.53万元,原因是工资晋级晋档、住房公积金按2019年工资计算;本级专项经费增加233.12万元,增加原因是:国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作经费减少2万元,集中式饮用水源水质监测经费增加47万元、新澳博娱乐官网:污染源自动监控设施第三方运营经费增加8.48万元、国家重点生态功能区环境质量监测经费增加0.04万元、饮用水源地环境整治项目增加10万元、州对县标管理考核监测经费增加39.6万元、中央环保督查“回头看”及整改工

作经费增加5万元,全国第二次污染源普查工作经费增加30万元、县城集中式饮用水源保护区水质自动站建设项目站房建设及设备购置安装经费增加100万元、减少空气自动站运行经费5万元;上级专项资金增加25万元)

公开单位:新澳博娱乐官网:环境保护局                                          单位:万元

 

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

363.12

638.8

275.68

75.9

363.12

638.8

275.68

75.9

 

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出638.8万元,2018年度部门预算支出363.15万元,比上年增加275.65万元,同比增长75.9%,其原因是: 其原因是:基本支出增加17.53万元,原因是工资晋级晋档、住房公积金按2019年工资计算;本级专项经费增加233.12万元,原因是国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作经费减少2万元,集中式饮用水源水质监测经费增加47万元、新澳博娱乐官网:污染源自动监控设施第三方运营经费增加8.48万元、国家重点生态功能区环境质量监测经费增加0.04万元、饮用水源地环境整治项目增加10万元、州对县标管理考核监测经费增加39.6万元、中央环保督查“回头看”及整改工作经费增加5万元,全国第二次污染源普查工作经费增加30万元、县城集中式饮用水源保护区水质自动站建设项目站房建设及设备购置安装经费增加100万元、减少空气自动站运行经费5万元;上级专项资金增加25万元)

按功能分类:节能环保支出588.80万元,占总支出92.17%;社会保障和就业支出28.96万元,占总支出4.53%;住房保障支出支出21.04万元,占总支出3.29%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出245.40万元,占总支出38.41%;商品服务支出31.27万元,占总支出4.89%;对个人和家庭补助支出0.67元,占总支出0.1%。项目支出362.12万元,占总支出56.68% 

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出245.40万元,占总支出的38.41%;机关商品服务支出31.27万元,占总支出的4.89%

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入638.8万元,支出638.8万元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入363.15万元,支出363.15 元,比上年增加275.65万元,同比增长75.9%。其原因是: 基本支出增加17.53万元,原因是工资晋级晋档、住房公积金按2019年工资计算;本级专项经费增加233.12万元,原因是国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作经费减少2万元,集中式饮用水源水质监测经费增加47万元、新澳博娱乐官网:污染源自动监控设施第三方运营经费增加8.48万元、国家重点生态功能区环境质量监测经费增加0.04万元、饮用水源地环境整治项目增加10万元、州对县标管理考核监测经费增加39.6万元、中央环保督查“回头看”及整改工作经费增加5万元,全国第二次污染源普查工作经费增加30万元、县城集中式饮用水源保护区水质自动站建设项目站房建设及设备购置安装经费增加100万元、减少空气自动站运行经费5万元;上级专项资金增加25万元)

单位:万元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入比(%)

变动原因

合计

 

 

 

 

 

 

一般公共财政拨款收入

363.15

638.8

275.65

75.9

 

人员工资增加,项目增加

非财政拨款

收入

0

0

0

0

 

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出638.8万元,其中:2080505机关事业单位养老保险缴费支出28.25万元,比上年增加275.65万元,同比增长75.9%;2080801死亡抚恤0.672万元,与去年相等;2010101行政运行226.68万元,比上年增加16.7万元,同比增长7.9%;2110199 其他环境保护管理事务支出5万元;2110299其他环境监测与监察支出80.64万元,比上年增加39.64万元,同比增长96.68%;2110302水体200万元,比上年增加152万元同比增长316.6%;2110399其他污染防治支出38.48万元;2110401生态保护8万元;2110402农村环境保护30万元;2210201住房公积金21.04万元比上年增加0.32万元,同比增长1.5%2018年度我部门预算一般公共预算支出363.15万元,比上年增加275.65万元,同比增长75.9%。

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出276.67万元,其中:人员经费支出245.40万元,公用经费支出31.27万元。2018年度部门预算基本支出259.15元,比上年增加17.52万元,同比增长6.7%,其原因是:(人员增加,工资晋级晋档,人员工资及住房公积金增加,)其中:人员经费支出232.29元,比上年增加13.11万元,同比增长5.6%;公用经费支出26.89元,比上年增加4.38万元,同比增长16%

 

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位: 新澳博娱乐官网:环境保护局                         单位:万元

收入

支出

 

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

259.15

276.68

17.53

6.76

259.15

276.68

17.53

6.76

 

人员经费

232.29

245.41

13.12

5.64

232.29

245.41

13.12

5.64

工资调整、人员增加

公用经费

26.86

31.27

4.41

16.42

26.86

31.27

4.41

16.42

办公经费和公务用车运行维护费相比增加

 

                                       

 

 

 

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:新澳博娱乐官网:环境保护局                                         单位:万元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

11.06

18.91

7.85

70.97

 

因公出国(境)费用

0

0

0

0

 

公务接待费

2.06

2.61

0.55

26.69

公务接待费增加,开展中央环保督查“回头看”整改及环境质量考核工作产生接待费增加

公务用车购置费

0

0

0

0

 

公务用车运行维护费

9

16.30

7.3

81

公务用车运行维护费增加,开展中央环保督查“回头看”整改、及环境质量考核工作产生车辆运行维护费增加

 

注:我部门公务用车保有量共3辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:新澳博娱乐官网:环境保护局                                          单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备  注

0

0

 

说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。2019年我局预算机关运行经费为31.27万元,(其中办公费2.5万元、印刷费0.80万元,水费0.60万元,手续费0.15万元,电费1.91万元,邮电费2.18万元,差旅费2.1万元,维修费1.03万元,培训费0.53万元,公务接待费2.06万元,劳务费1万元、委托业务费0.3万元,工会经费4.11万元、公务车辆运行维护费12万元。比2018年26.89万元,增加4.38万元,同比增长0.16%,增加的原因是:人员增加,办公经费增加。

2.政府采购情况

环保局2019年无政府采购计划协议采购,原因:没有批量采购计划,都是新进人员需购置或办公设备已报废才零星购置,因而都是直接到供应商处询价后报县政府采购办协议购置。

3.国有资产占有使用情况

新澳博娱乐官网:环保局国有资产情况:2019年初,国有资产总额为404.03万元,其中流动资产1.37万元,固定资产402.66万元。

固定资产中:通用设备13.04万元,占固定资产总额的3.2%;专用设备283.41万元,占固定资产总额的70.38%;家具用具装具动植物106.22万元,占固定资产总额的26.37%因2018年固定资产清查盘点时,报损报废93件年限已久不能使用的其他固定资产,减少了其他固定资产32.23万元。2019年固定资产较2018年减少。

4.预算绩效管理情况。

2019年度环保申报专项经费(项目)预算资金319万元,其中:集中式饮用水源监测经费84万元(委托业务费)、国家生点生态功能环境质量监测经费41万元(委托业务费)、罗羊水质自动站运行经费6万元(委托业务费)、新澳博娱乐官网:污染源自动监控没施第三方运营经费8.48万元(委托业务费)、饮用水源地环境整治项目专项经费10万元,县城集中式饮用水源保护区水质自动站建设项目站房建设及设备购置安装经费100万元,州对县目标管理考核监测经费39.6万元,农村环境综合整治项目经费30万元,根据工作开展需要随时支付,未纳入项目预算绩效管理。

6.国有资本经营预算。

新澳博娱乐官网:环保局2019年无国有资本经营预算拨款。

7、名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算;政府性基金预算,指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

   事业收入:为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   其他收入:为单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   基本支出:是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行维护费,指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表:附件:2019年环境保护局预算及“三公”经费预算信息公开样表(表1-表8).xls

 

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