巴彦淖尔市医院

2021年部门预算公开报告

2021年3月15日

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市医院医院是跨区域提供医疗卫生服务,具有医疗、教学、科研、预防、康复、健康管理及公共卫生服务的医疗机构。

（二）主要职责

1、提供专科(包括特殊专科)医疗服务。

2、解决急危重症和疑难复杂疾病诊洽。

3、实行分级诊疗和双向转诊制度。

4、对下级医院进行业务技术指导和人才培养。

5、承担医联体建设相关工作。

6、承担培养各种医学专业人才特别是高级专业人才的

教学任务。

7、承担市级及以上科研课题。

8、参与和指导一、二级预防工作。

9、承担健康管理工作。

10、承担自然灾害和突发公共卫生事件医疗救洽工作。

11、承担全市公立医院综合改革试点任务。

12、承担各级政府交办的其他工作。

13、医院接受上级党组织和市政府有关部门的业务指导和监督管理。

二、基本构成情况

巴彦淖尔市医院部门预算仅包括巴彦淖尔市医院本级预算。 

人员基本情况为编制人数1051人，在职976人，其中：全额补助事业编制16人、差额补助事业编958人、，事业工勤编制2人。离退休545人。

第二部分   2021年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算5304.37万元，比2020年预算增加45.42万元，增长0.9%，增加的原因；主要是人员经费的增加。

支出预算5304.37万元，比2020年预算增加45.42万元，增长0.9%，增加的原因；主要是人员经费的增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入5304.37万元，其中：一般公共预算拨款收入5304.37万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0元；事业单位经营收入0万元，占比0%；上年结转0元。

（二）部门预算支出情况说明

单位预算支出5304.37万元，其中：基本支出4253.37万元，占比80.2%；项目支出1051万元，占比19.8%。

主要用于“社会保障和就业支出、卫生与健康支出、公立医院、公共卫生支出、其他行政事业单位医疗支出、医疗救助等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5304.37万元，包括：一般公共预算财政拨款5304.37万元，政府性基金预算财政拨款0元，上年结转0元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生与健康支出4310.27万元，比上年预算数减少92.27万元。主要用于卫生健康各类项目支出中老干部医药费报销减少。

2.社会保障和就业支出994.1万元，比上年预算数减少 137.7万元。主要原因是机关事业单位养老保险和职业年金单位部分纳入预算中核算基数降低。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0元，比上年预算数增加 0元。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。我单位无“三公”经费财政拨款预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。机关运行经费具体明细如下：办公费0万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆27辆，其中：应急保障用车15辆，特种专业技术用车0辆，其他用车12辆。单位价值200万元以上大型设备62台。

四、单位组织征收非税收入计划情况

我单位无非税收入预算。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1051万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李嘉敏   联系电话：0478-8780026

第六部分  部门预算公开表

详见附表