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巴彦淖尔市疾病预防控制中心 2021年部门预算公开报告

发布时间:2021-03-18 09:52:41


 

 

巴彦淖尔市疾病预防控制中心

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 3 月 17 日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市疾病预防控制中心为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的公益一类事业单位。

(二)主要职责

1. 对全市传染病(含结核病、寄生虫病)、地方病、慢性病等非传染性疾病预防与控制;

2. 开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置;

3. 开展疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测、收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息;

4. 健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;

5. 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;

6.健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;

7.开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等;

8.完成巴彦淖尔市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、基本构成情况

人员基本情况,编制数152、实有数115、离退休人员130。

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1383.48万元,比上年预算增加84.95万元,增长6.54 %,增加主要是由于新增编制人员。

支出预算 1383.48 万元,比上年预算增加84.95万元,增长6.54 %,增加主要是由于新增编制人员。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1383.48万元,其中:一般公共预算拨款收入 1383.48  万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 1383.48万元,其中:基本支出1343.48万元,占比97.11%;项目支出 40 万元,占比2.89 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

主要用于人员工资福利和商品服务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1383.48万元,包括:一般公共预算财政拨款1383.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

 

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1146.05万元,比上年预算数增加 75.75万元。主要用于人员工资福利支出

2、社会保障和就业类 237.43 万元,比上年预算数增加9.2  万元。主要用于社会保障就业缴费支出

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算 13 万元,比上年预算减少2 万元,下降13.33%;本年预算比上年执行数减少2万元,下降13.33%。主要是由于上年在项目支出中有2万元的公务用车运行维护费。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费 3 万元,比上年预算数增加0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 10 万元,比上年预算减少 2万元,下降16.67%,本年预算比上年执行数减少 2万元,下降 16.67%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0 %;公务用车运行维护费10万元,本年预算比上年预算减少2万元,下降16.67 %,比上年执行数减少2 万元,下降16.67%。减少主要是由于上年在项目支出中有2万元的公务用车运行维护费。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算107.91万元,比上年增加6.18万元,增长6.07%主要原因是人员增加。机关运行经费具体明细如下:办公费 14.5万元,水费2.2万元,电费8万元,邮电费1.5万元,取暖费15万元,物业管理费16万元,差旅费2万元,培训费2万元,公务接待费3万元,工会经费13.09万元,公务用车运行维护费10万元,其他商品和服务支出10.62万元,办公设备购置10万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额71万元,其中:政府采购货物预算48万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 23 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆5 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备2台等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

   

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韦亚婷        联系电话:2676130

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表: