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巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心 2021年部门预算公开报告

发布时间:2021-03-18 15:21:28


 

 

 

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 3 16

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市保健计划生育服务中心巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属相当于科级公益一类事业单位

(二)主要职责

1拟定全市妇幼卫生与计划生育技术服务工作发展规划、相关政策、技术规范及各项规章制度;

2为妇女儿童提供妇幼188bet体育_188bet亚洲体育备用-投注*平台,以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务为中心,对全市妇幼保健服务、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治等工作进行管理、督导、考核和评价

3、负责指导和开展全市妇幼保健健康教育、避孕节育、优生优育科学知识与健康促进工作;

4、承担全市妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作;

5对下级服务机构进行技术指导与培训;

6根据实际需要提供相关的基本医疗服务和计划生育技术服务工作;

7完成卫生计生行政部门和上级业务部门交办的其他工作任务。

 

二、基本构成情况

巴彦淖尔市妇幼保健计划生育服务中心核定全额事业编制23,实有人数22名,离退休人数15名。

核定中心领导职数4名,即主任1名(正科级),副主任3名(副科级)。人员编制结构:管理人员4名,专业技术人员18名,工勤人员1

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算274.55万元,比上年预算增加15.26万元,增长5.89%,增加主要是由于有新录用及调入人员

支出预算274.55万元,比上年预算增加15.26万元,增长5.89%,增加主要是由于有新录用及调入人员

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入274.55万元,其中:一般公共预算拨款收入   274.55万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出274.55万元,其中:基本支出268.55万元,占比97.81%;项目支出6万元,占比2.19%;事业单位经营支出   0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、社会保障和就业、卫生健康-妇幼保健机构、重大公共卫生服务方面支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算274.55万元,包括:一般公共预算财政拨款274.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生与计划生育支出238.44万元,比上年预算数增加12.53万元。主要用于公共卫生行政事业单位医疗支出

2、社会保障和就业类36.12万元,比上年预算数增加2.74万元。主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0元,比上年预算数增加 0元。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.1万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。未增减主要是由于单位厉行节约,未进行因公出国(境)资金预算。

2、公务接待费0.3万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0.16万元,增长117.08 %。增加主要是由于2020年新冠疫情导致公务接待减少,本年可能恢复正常

3、公务用车购置及运行维护费0.8万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0.56万元,增长230.74%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.8万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0.56万元,增长230.74%。增加主要是由于2020年公务用车运行维护费大多使用上级补助资金,故年初预算有所剩余

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算21.61万元,比上年增加0.64万元,增长3.05%主要原因是预算新增新录用及调入人员。机关运行经费具体明细如下:办公费7.9万元;邮电费0.4万元;差旅费0.5万元;维修(护)费0.5万元;培训费0.5万元;公务接待费0.3万元;劳务费0.8万元;公务用车运行维护费0.5万元;水电暖物业费7.04万元;工会经费2.87万元;离退休公务费0.3万元。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6.6万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算6.6万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

2020年我单位无非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于洁     联系电话:0478-8619211

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

项目支出绩效目标申报表2021.xlsx

整体绩效目标表2021.xlsx

妇幼-巴彦淖尔市本级2021年度部门预算公开表.xls




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