巴彦淖尔市卫生计生综合监督执法局

2021年部门预算公开报告

2021年 3 月 18 日

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市卫生计生综合监督执法局是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属的二级单位。

（二）主要职责

1、承担全市公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为，组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。

2、实施全市卫生计生监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范；

3、承担全市卫生计生领域内大案要案查处，参与重大活动的卫生保障工作；

4、开展执法稽查，对旗区卫生计生综合执法人员的执法行为进行督查；

5、落实自治区监督检查计划，实施全市卫生计生监督抽查任务和卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报工作；

6、开展卫生计生专项整治工作；

7、完成市卫生健康委交办的其他工作。

二、基本构成情况

为参照公务员法管理的事业单位，现核定编制39名，实有在编工作人员30名，工勤编2人，离退休37人，内设科室8个，即综合办公室、稽查协管科、传染病防治监督科、医疗卫生监督科、学校饮用水卫生监督科、职业卫生与放射卫生监督科、公共卫生监督科、母婴保健卫生监督科。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算386.58万元，比上年预算减少21.47万元，下降5.26%，减少主要是由于2021年人员减少。

支出预算386.58万元，比上年预算减少21.47万元，下降5.26%，减少主要是由于2021年人员减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入386.58万元，其中：一般公共预算拨款收入386.58万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出386.58万元，其中：基本支出359.58万元，占比93.02%；项目支出27万元，占比6.98%；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

主要用于机构运转、专业活动方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算386.58万元，包括：一般公共预算财政拨款386.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生与健康支出332.73万元，比上年预算数增加8.86万元。主要用于人员经费、机构运转等。

2、社会保障和就业类53.85万元，比上年预算数增加1.67万元。主要用于在职人员社会保障缴费及退休人员工资。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我部门（单位）无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算减少0.5万元，下降100%；本年预算比上年执行数减少0.5万元，下降100%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.5万元，下降100 %，本年预算比上年执行数减少0.5万元，下降100 %。减少主要是由于单位厉行节约，减少公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0 %。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门（单位）机关运行经费财政拨款预算49.06万元，比上年减少4.75万元，下降8.83 %。主要原因是人员减少。机关运行经费具体明细如下：办公费 5万元，水费1.16 万元，电费4.87万元， 邮电费 0.10万元， 取暖费 2.90 万元，物业管理费 3.21 万元，维修（护）费 3万元， 培训费1万元， 工会经费3.36万元， 其他交通费用20.72万元， 其他商品和服务支出0.74 万元，办公设备购置3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我单位无非税收入预算。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算27万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖德海        联系电话：0478-8619232

第六部分  部门预算公开表

详见附表：