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巴彦淖尔市中医医院 2021年预算公开报告
巴彦淖尔市中医医院
2021年预算公开报告
2021年 3月 17 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、基本构成情况
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、单位组织征收非税收入计划情况
五、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效目标申报表
十一、整体绩效目标申报表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）主要职能
巴彦淖尔市中医医院是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门直属的公益二类事业单位。
（二）主要职责
巴彦淖尔市中医医院是一所集医疗、预防、保健、急救、康复、科教于一体的国家三级甲等中医综合医院，是内蒙古自治区中医名院和改善医疗服务行动计划预约诊疗制度、优质护理服务、和谐医患标杆单位。
二、基本构成情况
核定编制数338个，在职职工536人，其中卫技人员462人，高级职称86人，研究生学历15人；离退休职工169人。
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2021年一般公共预算收入2449.92万元，比上年预算减少40.78万元，减少1.6%，主要是由于单位人员工资及相关保险政策性变动，预算收入减少。
2021年一般公共预算支出2449.92万元，比上年预算减少40.78万元，减少1.6%，主要是由于单位人员工资及相关保险政策性变动，预算支出减少。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入2449.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2449.92万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出2449.92万元，其中：基本支出2420.92万元，占比99%，主要用于人员工资及人员保险；项目支出29万元，占比1%。20万元用于美沙酮门诊运行、9万元用于严重精神障碍项目工作支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2449.92万元，包括：一般公共预算财政拨款2449.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类472.41万元，比上年预算数减少122.19万元。主要用于缴纳在编人员养老保险及职业年金，发放离退休人员工资等。
2、医疗卫生与计划生育类1977.51万元，比上年预算数增加81.42万元。主要用于发放在编人员工资及缴纳医疗保险。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
巴彦淖尔市中医医院无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加1万元，增长100%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加 0万元，增长 0 %。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%。本年预算比上年执行数增加1万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%；公务用车运行维护费1万元，比上年预算数增加1万元，增长100%，比上年执行数增加1万元，增长100%。增加主要是由于重型精神病项目下乡发药、宣传等车辆运行费用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位无机关运行经费财政拨款预算。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额6.6万元，其中：政府采购货物预算6.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆6辆，其中：公务用车1辆，特种专业技术车辆5辆等，单位价值200万元以上大型设备8台（套）。
四、单位组织征收非税收入计划情况
我单位2021年无非税收入预算
五、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算29万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式
联系人：白洁 联系电话：0478-8261507
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：
- 附件：