巴彦淖尔市第二医院

2021年部门预算公开报告

2021年 3 月 22 日

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市第二医院是市卫生健康委员会部门所属二级的

单位。

（二）主要职责

负责全市传染病的诊断、隔离、治疗及传染病的疫情报告；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担医护人员的培训；负责组织全市所属结防机构《结核病防治规划》的实施；对全市结防机构的肺结核病的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。

二、基本构成情况

人员基本情况，编制74个，实有人数62人（包含48号工勤3人）,退休人员32人。

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 817.39万元，比上年预算增加0.08万元，增加 0.0097%，增加主要是由于人员经费增加。

支出预算 817.39万元，比上年预算增加0.08万元，增加0.0097%，增加主要是由于人员经费增加。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入817.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 817.39 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收人0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）单位预算支出情况说明

部门预算支出817.39万元，其中：基本支出782.79万元，占比 95%；项目支出34.6万元，占比5%；事业单位经营支0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、社会保障及福利、人员工资”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算817.39万元，包括：一般公共预算财政拨款817.39万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生与计划生育支出730.24万元，主要用于保证市第二医院正常运转工作经费，职工人员工资。

2、社会保障和就业类87.15万元，主要用于为职工缴纳社会保险、养老保险。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门（单位）无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.4万元，比上年预算增加 0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加 0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0 万元，比上年预算数增加（减少）0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.4 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.4万元，本年预算比上年预算增加0元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算56.78万元，比上年增加8.91万元，增长 15.69%。机关运行经费具体明细如下：办公费11.02万元，水费5万元，邮电费1万元，差旅费0.5万元，维修（护）费9.48万元，公务用车运行维护费1.4万元，办公设备购置3万元，物业管理费10.82万元，电费7.02万元，工会经费6.9万元，其他商品服务支出0.64万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额39.61万元，其中：政府采购货物预算   3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.61  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆 1 辆，其中：机要应急车辆0辆等，其他公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、部门组织征收非税收入计划情况

我院无非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算46.86万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔英    联系电话：8523496

第六部分  部门预算公开表

详见附表：