目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）单位职能

  巴彦淖尔市健康教育所是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属二级单位。

（二）单位主要职责

1、负责贯彻执行上级有关部门关于健康教育工作的各项方针、政策，制定全市健康教育工作计划；。

2、监督、检查，指导各旗县区、各行业开展健康教育工作。

3、负责编写各类健康教育宣传资料，组织开展健康教育培训及全市健康教育活动和全市健康知识宣传工作。

4、承担市爱国卫生运动委员会办公室事务性工作，承担推进全市城乡环境卫生整洁行动和实施农村牧区改厕组织实施工作。

5、组织推进全市城乡病媒生物防治工作。

6、承担卫生城市、旗县（苏木乡镇）和卫生嘎查（村）、单位创建相关工作；开展健康城市、健康村镇建设等宣传教育工作。

7、完成上级部门交办的其他业务工作。

二、机构设置

巴彦淖尔市健康教育所是财政全额拨款的事业单位，编制数11个，其中2个管理岗，8个专技岗，1个工勤编制，现在职人数10人，其中管理1人，专技8人，工勤1人，空编1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

2020年巴彦淖尔市健康教育所预算收入总计为101.9万元，其中一般公共预算收入101.9万元。2020年度部门决算收入合计为70.98万元，较预算减少30.92 万元，其中财政拨款收入70.98万元，较预算减少30.92万元，其他收入0万元。决算比预算大幅减少原因是本单位在2020年上半年财务未独立核算，而是由市卫生健康委员会核算，因此上半年的支出包含在市卫生健康委员会决算数据中。

 2020年巴彦淖尔市卫生健康委员会年度预算支出为101.9万元，其中基本支出为101.9万元，项目支出为0万元。2020年度部门决算支出合计为70.98万元，较预算减少30.92万元，其中基本支出40.98万元，较预算减少60.92万元，项目支出27.16万元，较预算增加27.16万元。基本支出决算比预算大幅减少原因是本单位在2020年上半年财务未独立核算，而是由市卫生健康委员会核算，因此上半年的支出包含在市卫生健康委员会决算数据中。项目支出决算比预算大幅增加原因是2020年下半年本单位财务独立核算后，市卫生健康委下达了上级和本级专项补助资金共30万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计70.98万元，其中：本年收入合计70.98万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计70.98万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2.84万元。与2019年度相比，收入总计增加70.98万元，增长0%；支出总计增加0万元，增长0%。主要原因是2019年本单位财务未单独核算，未单独决算。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计70.98万元，其中：财政拨款收入70.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计68.14万元，其中：基本支出40.98万元，占60.14%；项目支出27.17万元，占39.87%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计70.98万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计70.98万元，其中：年末结转和结余2.84万元。与2019年度相比，收入增加0万元，增长0%；支出增加0万元，增长0%。主要原因是2019年本单位财务未单独核算，未单独决算。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计68.14万元，其中：基本支出40.98万元，占60.14%；项目支出27.17万元，占39.87%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出40.98万元，其中：人员经费40.98万元，主要包括：基本工资34.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.9万元，职工基本医疗保险缴费1.44万元，公务员医疗补助缴费0.47万元，其他社会保障缴费0.09万元，较上年增加0万元，主要原因是2019年本单位财务未单独核算，未单独决算；公用经费0.5万元，主要包括：办公费0.5万元，较上年增加0万元，主要原因是：2019年本单位财务未单独核算，未单独决算。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因是2019年本单位财务未单独核算，未单独决算。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元，主要原因是2019年本单位财务未单独核算，未单独决算。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

由于本单位2020年预算中只有基本支出预算，没有专项资金预算，所以2020年决算中没有开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

由于本单位2020年预算中只有基本支出预算，没有专项资金预算，所以2020年决算中没有开展预算绩效管理工作，我单位今年在部门决算中没有项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

由于本单位2020年预算中只有基本支出预算，没有专项资金预算，所以2020年决算中没有开展预算绩效管理工作，我单位今年在部门决算中没有部门评价项目绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年本单位财务未单独核算，未单独决算。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计10.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年本单位财务未单独核算，未单独决算，2020年本单位无政府采购货物支出；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年本单位财务未单独核算，未单独决算，2020年本单位无政府采购货物支出；政府采购服务支出10.5万元，比2019年增加10.5万元，增长100%，主要原因是：2019年本单位财务未单独核算，未单独决算。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2019年增加0台（套），主要原因是2019年本单位财务未单独核算，未单独决算;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套），主要原因是2019年本单位财务未单独核算，未单独决算。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：侯晓靖   联系电话：0478-8980092