目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）单位职能

巴彦淖尔市中心血站是承担全市范围内临床用血采集、供应，保障血液制品质量与安全的医疗卫生机构。

（二）单位主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于采供血工作的法律法规和有关方针政策，开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

(二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

(三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

(四)完成巴彦淖尔市卫生和健康委员会交办的任务。

二、机构设置

巴彦淖尔市中心血站为巴彦淖尔市卫生健康委员会所属的二级单位，是公益一类差额补助事业单位，机构规格相当于副处级。我站共设事业编制41名，现有在编在岗工作人员40名，离岗人员1名，退休人员6名，自聘工作人员17名，临时工2名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

全年财政拨款收入397.37万元。其中：重大传染病防控专项经费79万元；人员经费318.37万元。年初预算收入304.6万元，人员经费比年初预算增加13.77万元，增长4.5%，增加原因主要是由于2020年带薪休假工资未做预算。

财政拨款支出455.47万元，其中：项目支出137.1万元，基本支出318.37万元。项目支出比专项拨款超支58.1万元，为上年结转经费。年初预算304.6万元，比预算增加13.77万元，增长4.5%，增加原因主要是由于2020年带薪休假工资未做预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2017.41万元，其中：本年收入合计1631.52万元，年初结转和结余385.89万元；支出总计2017.41万元，其中：本年支出1647.1万元，年末结转和结余370.31万元。与2019年度相比，收入总计增加232.9万元，增长16.7%；支出总计减少33.5万元，下降2%。主要原因：一是本年度发血量增加，事业收入比上年增加271.44万元；二是财政拨款比上年度减少38.51万元，是因为2019年度拨款包括补交2014年10月—2018年12月养老保险和职业年金66.7万元；三是总支出比上年度减少是2019年度补交2014年10月—2018年12月养老保险和职业年金 。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计1631.52万元，其中：财政拨款收入397.37万元，占24.3%；事业收入1232.77万元，占75.5%；其他收入1.38万元，占0.2%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计1647.1万元，其中：基本支出1509.99万元，占91.7%；项目支出137.1万元，占8.3%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计397.37万元，其中：年初结转和结余58.1万元；支出总计455.47万元。与2019年度相比，收入减少38.51万元，下降8.84%；支出增加42.95万元，增长10.4%。主要原因：一是项目支出增加78.3万元，是专项经费上年结转到本年列支；二是基本支出减少35.35万元，是补交2014年10月—2018年12月养老保险和职业年金。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计455.47万元，其中：基本支出318.37万元，占69.9%；项目支出137.1万元，占30.1%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出318.37万元，其中：人员经费318.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费，较上年减少35.35万元，主要原因是：2019年补交2014年10月—2018年12月养老保险和职业年金。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是差额拨款事业单位，2020年度财政拨款无“三公”经费支出项目。

三、预算绩效情况说明

我单位是差额拨款事业单位，2020年度财政拨款只有人员经费支出，无项目经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是差额拨款事业单位，2020年度财政拨款只有人员经费支出，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.6万元 。其中：政府采购货物支出0万元，比2019年减少742.8万元，降低100%，主要原因是：填报的范围不同，2019年政府采购支出报表中包括了单位所有通过履行政府采购手续采购的货物。因经费来源不是财政拨款，2020年未在政府采购支出中填报；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无工程支出；政府采购服务支出0.6万元，比2019年增加0.6万元，增长100%，主要原因是：填报的口径不同,2019年车辆维修费填入政府采购货物支出，2020年车辆维修费填入政府采购服务支出。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出合同总额的0 %。其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆。其中，采血车4辆，送血车4辆。单位价值50万元以上通用设备1台，主要是宇通采血车。单位价值100万元以上专用设备5套，主要是免疫分析加样系统、全自动核酸检测分析系统、全自动酶标仪、全自动血型分析系统、分体式全自动酶免分析系统，比2019年增加1套，主要原因是检验科购入免疫分析加样系统1套。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：林江涛    联系电话：0478-2248028