目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

巴彦淖尔市蒙医医院是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门所属公益二类事业单位。我单位的主要职责任务是：开展蒙医药研究，防治疾病，用传统的蒙医药成果与中、西医结合预防和治疗疾病，培养新的民族医药人才。

二、机构设置

纳入2020年部门决算编报单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年巴彦淖尔市蒙医医院预算收入为715.05万元，其中一般公共预算收入715.05万元。2020年度部门决算收入合计为5482.30万元，较预算增加4767.25万元，其中财政拨款收入1261.80万元，较预算增加546.75万元，政府性基金财政拨款收入3000万元，事业收入1181.90万元，其他收入38.60万元。决算比预算大幅增长原因是决算数据中包含中央专项、自治区专项补助资金及医疗机构医疗收入资金和财政下拨新建医院政府性基金。

2020年巴彦淖尔市蒙医医院预算支出为714.51万元，其中基本支出为714.51万元，项目支出为0万元。2020年度部门决算支出合计为2997.83万元，较预算增加2282.78万元，其中基本支出2305.91万元，较预算增加1590.86万元，项目支出691.93万元，较预算增加691.93万元。决算比预算大幅增长原因是决算数据中包含自治区专项补助资金、医疗机构医疗支出及新建医院项目前期费用。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计5905.63万元，其中：本年收入合计5482.29万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余423.34万元；支出总计5905.63万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2907.80万元。与2019年度相比，收入总计增加2563.82万元，增长76.7%；支出总计增加2793.56万元，增长89.8%。主要原因：财政下拨新建医院项目款3000万元，造成本年度收支剧增。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计5482.29万元，其中：财政拨款收入1261.80万元，占23.0%；政府性基金预算财政拨款3000.00万元，占54.7%；事业收入1181.90万元，占21.6%；其他收入38.60万元，占0.7%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计2997.83万元，其中：基本支出2305.91万元，占0.8%；项目支出691.93万元，占0.2%.

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计4455.40万元，其中：年初结转和结余193.60万元；支出总计4455.40万元，其中：年末结转和结余2830.60万元。与2019年度相比，收入增加2784.70万元，增长166.7%；支出增加2784,。7万元，增长166.7%。主要原因：财政下拨新建医院项目款3000万元，造成本年度收支剧增。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1365.52万元，其中：基本支出1043.55万元，占76.4%；项目支出321.97万元，占23.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.55万元，其中：人员经费1043.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励性绩效、社会保障缴费、退休费，较上年增加205.92万元，主要原因是：新增列编人员，部分人员工资增资，职业年金做实；公用经费0万元，较上年增加0万元。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无相关项目，未开展预算绩效管理工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无相关项目，未开展绩效自评工作

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无相关项目，未开展绩效评价工作

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计57.31万元，其中：政府采购货物支出7.64万元，比2019年减少276.84万元，降低97.2%，主要原因是：本年度未采购大型设备；政府采购服务支出49.67万元，比2019年增加46.44万元，增长1437.78%，主要原因是：本年度进行蒙医药教材等印刷服务采购。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆，主要用于：重大事项应急保障工作。执法执勤用车0辆；特种专业技术用车2辆,主要用于医疗救治；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于医疗救治、日常营运等工作。单位价值50万元以上通用设备1台（套），为电梯设备;，比2019年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备4台（套），比2019年增加（减少）0台（套），主要是医疗设备，主要用于检验、内镜检查、超声检查等。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭欣    联系电话：0478-8521510